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[]【上海】大发棋牌游戏平台网址五大涉税难题深度解析与汇算清缴应对实务(12月27-28日)

查阅: | 2019-12-02 09:19:51|发布者:

董老师:   华夏注册会计师,登记税务师,律师,多年行财税方面的辩论研究和执行,擅长各行业税收筹划诊断,纳税方案之计划,纳税风险控制,捐企争议的协调和集团公司的并购重

【上海】房地产商店五大涉税难题深度解析与汇算清缴应对实务(12月27-28日)

【学科背景】
   乘房地产商店经营改增的实行、国家总调控的进一步增强、国地税合并征管模式的实行以及税收稽查手段的不断进步,大发棋牌游戏平台网址财务工作正在发生深刻变化,财务人员面临的税收难题越来越多,遇的工作创新模式为更加多,合同签订和账务处理环节隐含的纳税风险越来越好,需要和税务机关沟通协调的事项也在不断增多,这些变化对财务人员的职业素质要求呢更加强。如果对马上同新形势,财务人员既要进行文化的更新学习,并且必须以文化转化为解决实际问题的能力。依照学科从税收政策理解和使用、困难合同的判断和再造、账务处理、税务稽查应对与联系、集团组建和组合等五只方面,选择大量实战案例,详细梳理各方面的难题问题和热问题,深度分析难点问题的起源和解决办法,如果学生于学习过程中既学到了知识而能掌握很多独立分析问题和解决问题的方法,所以达到能力提升的目的。并且,啊帮助企业顺利完成2019年汇终于清缴工作,依照学科还参加了汇算清缴难点问题和应对的内容。

【学科对象】
  房地产及建安企业财务总监、财务高管、财务经理、会计等各专业人员。

【讲师介绍】
董老师: 
  华夏注册会计师,登记税务师,律师,多年行财税方面的辩论研究和执行,擅长各行业税收筹划诊断,纳税方案之计划,纳税风险控制,捐企争议的协调和集团公司的并购重组方案涉税论证和筹划。 
  董老师是实战型企业培训讲师及著名财税顾问,现任五A级致通振业税务师事务所首席税务顾问,华夏注册税务师行业后续教育特聘讲师,首都注册税务师协会专家师资库讲师,多下财税集团聘任讲师。兼任多下房地产公司和大型集团公司的税务顾问,有坚实的辩论基础和增长的实行经验。

【学科大纲】
同、税收政策理解和使用范围的难题问题解析与应对实务
  (同)税收政策理解和使用的见解与政策
  1.财务人员知道和使用税收政策遇到的困惑和难题
  2.财务人员知道和使用税收政策应把的标准
  3.税收政策理解和使用的方法和技术
  (第二)大发棋牌游戏平台网址税收难点政策的了解和使用案例剖析
  1.“其三旧”改建项目如何扣除土地价款?应该规避哪些风险?
  2.“其三旧”改建项目如何准确判断纳税义务?怎样界定政府为主和市场行为?
  3.“其三旧”改建项目超标准补偿如何处理?付出或收差价款如何处理?
  4.“其三旧”改建项目如何确定契税的计税依据?捐企争议有何可借鉴的文件?
  5.“村企合作”项目,地产企业在不取得土地证之前自行建造的在建工程是否缴纳契税?
  6.建筑业纳税方式和纳税义务发生时来了怎样变化?针对地产企业有什么影响?
  7.其三在协议、其中授权如何理解和使用?能否扩大应用?文件中的“集团”怎样理解?
  8.怎样理解和使用大发棋牌游戏平台网址预提成本?
  9.借款费用如何判断费用化还是资本化?
  10.怎样准确把握利息资本化的起止时接触?
  11.怎样区分视同销售和收益转出?发生无处理技术?
  12.产品交付与收入结转之间存在怎样的逻辑关系? 同项目既有交付的同时发生不付的,怎样合理结转收入和资本?
  13.当收入为调整时,怎样合理调整资产费用使得补税金额最少?
  14.大发棋牌游戏平台网址销售使用过的固定资产如何纳税?怎样开具发票?能否开具专用发票?
  15.大发棋牌游戏平台网址销售自留物业如何纳税?发生无筹划空间?
  16.登记制本人认缴制下,实收资本不完成对商店纳税有何影响?针对股权转让和增资扩股的纳税有何影响?怎样规避纳税风险?
第二、合同涉税判断和风险管控层面的难题问题解析与应对实务
  (同)合同涉税分析和风险管控的见解与政策
  1.合同的纳税风险来源于哪些方面?困难问题在哪里?
  2.怎样对数以万计法律关系的复杂合同进行涉税分析和风险识别?
  3.怎样进行复杂合同的优化和再造?
  4.多合同销售的风险分析与防范
  (第二)大发棋牌游戏平台网址疑难合同的涉及税分析和再造案例剖析
  1.有多重法律关系的复杂合作开发协议而何进行纳税判断和合同再造?
  2.“其三旧”改建中合同签订应注意哪些税收风险?合同如何优化?
  3.修建公司挂靠经营对地产企业有何影响?和这些店签订合同要注意哪些风险点?怎样到合同条款?怎样开具发票确保四流合一?
  4.P2p销售模式创新合同应如何分析交易实质?发生无纳税风险?怎样进行合同优化再造?
  5.因为房抵债四方协议有无纳税风险?怎样分析各方的贸易实质?怎样进行合同优化再造?
  6.涉外合同如何进行纳税判断?怎样扣缴税款?怎样优化合同条款?
  7.合同变更应注意哪些税收风险?怎样到原始凭证?
其三、账务处理范畴的难题问题解析与应对实务
  1.“其三旧”改建中超面积上如何进行正确的账务处理 ?
  2.大发棋牌游戏平台网址借款费用如何计算资本化金额与费用化金额?怎样进行超标利息的纳税调整? 怎样设置台帐?
  3.接盘方式得到的支付项目如何进行会计核算?针对原有凭证有何要求?
  4.合作开发失败取得赔偿金该怎样进行账务处理?怎样纳税?发生何处理技术?
  5.怎样区分成本和费用?发生何技巧?
  6.怎样区分营销设施建造费和广告费业务宣传费?
  7.怎样区分工资和福利费?各种补贴如何账务处理和纳税处理?
  8.怎样处理差旅费中的餐费发票?
四、税务稽查应对与干税沟通层面难点问题解析与应对实务
  1.税务机关选案为何选中了你们公司?
  2.商店怎么通过会计报表和账簿进行纳税风险自查与完善?
  3.商店怎么做好税务稽查准备?
  4.检查中出现的捐企争议如何沟通协调?发生何技巧?
  5.怎样撰写高水平的涉及税说明提高沟通的成功率?
  6.检查案例分析
五、集团公司组建和组合层面的难题问题解析与应对实务
  1.结合过程中股权交易如何纳税?怎样规避风险?自然人股东和责任人股东纳税处理有何不同?
  2.集团成员企业关系交易应如何规避风险?怎样界定价格显著偏低?怎样理解有无正当理由?
  3.集团“资本池”管理起何好处?发生何纳税风险?怎样防范?
  4.集团企业间资产调拨如何纳税?怎样节省税款?怎样规避风险?
六、企业所得税汇算清缴难点问题和对
  1.新形势、新政策、严格征管对本年度汇算清缴的影响
  2.企业所得税在金钱税三期中的重点评估指标分析和风险提示
  3.大发棋牌游戏平台网址汇算清缴应对策略
  4.大发棋牌游戏平台网址完工年度和不完工年度汇算清缴有何不同?
  5.大发棋牌游戏平台网址所得税管控的关键点是什么?
  6.怎样才能避免前期盈利后期亏损?发生何策略?
  7.完工年度未取得全额发票如何处理?以后年度再得发票如何处理?能否追补以前年度扣除?
  8.怎样合理控制完工年度?发生几种途径?
  9.完工年度季度预缴时成本结转有何技巧?怎样避免因多预缴而年底退税?
  10.怎样进行完工年度发票需求预测?
  11.完工年度因资金不足多缴税款如何才能够规避?怎样评估风险?
  12.预售阶段企业所得税预算如何编制?
  13.预售阶段超标的资本化利息如何处理?完工年度超标的资本化利息如何处理?
  14.不开盘之前的工作招待费如何处理?是不是需要调增?
  15.预售期间超标的公益性捐赠支出是否可以递延扣除?
  16.企业所得税季度预缴申报表有何变化?怎样填报?
  17.完工年度企业所得税预算如何编制?
  18.完工年的所得税计算的少种方法的使用和较对印证
  19.完工年度所得税申报表的填报
  20.案例分享-怎样根据全列所得税预算控制完工年度后各级年的的企业所得税预算?

【学科说明】
【培养时间】2019年12月27-28日 上海(详见报道通知)  
【培养费用】人民币3580第一/人口 含有:讲师费、场地费、茶歇、现场咨询费等;会务组提供酒店代订服务,如果要订餐或住宿请在报名回执单中说明,会务组统一部署,用自理。      
【合并 有关 人口】陈老师13220116135、18301562532(和微信)QQ:2113220432

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